Page 14 - Pfarrbrief_Kirchenfenster_08

14 | Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025 der Kirchengemeinde

Liebe Leserinnen und Leser, Auch an dieser Stelle möchten wir Sie gerne über die wesent­
lichen Eckdaten des Haushaltsplanes informieren. Uns ist

alle Jahre wieder hat der Kirchenvorstand die Aufgabe, einen Transparenz wichtig, um ein möglichst großes Verständnis in

Haushaltsplan für die Pfarrei aufzustellen. Das ist eine immer der Pfarrei für die finanzielle Wirklichkeit zu schaffen.

wiederkehrende Herausforderung für unsere Verwaltungsleite­ So hat sich im Laufe der Jahre etwa das Verhältnis der ‚siche­
rin und den Finanzausschuss des Kirchenvorstandes. Seit Jahren ren‘ Einnahmen verschoben. Heute deckt die Schlüsselzuwei­
kämpfen wir mit steigenden Kosten und schwindenden Einnah­ sung des Bistums (Mittel, die jede Kirchengemeinde aufgrund

Haushaltplan 2025 Ordentlicher Haushalt St. Mariä Himmelfahrt
men. Die Spielräume, so es denn überhaupt welche gibt, wer­ ihrer Größe erhält) noch nicht einmal Personal­ und Betriebs­

den immer enger und man könnte bei diesem Thema beständig kosten. Immer wichtiger wird das Geld, das wir hier vor Ort

Aufwendungen
mit Konrad Adenauer sagen: „Die Lage ist ernst“. Ist sie tatsäch­ durch unsere eigenen Aktivitäten erwirtschaften. Das sind auf
lich und da muss man auch gar nicht viel beschönigen. der einen Seite etwa Mieterlöse, vor allem aber sind es
Haushaltplan 2025 Ordentlicher Haushalt St. Mariä Himmelfahrt
Pastoral/Öffentlichkeitsarbeit/ 3. Ergebnisrechnung Haushaltsplan 2025
Verwaltung; 137; 10,28 % Haushaltplan 2025 Ordentlicher Haushalt St. Mariä Himmelfahrt
Fremdleitungen/ Abschreibungen u. Sonst.
Grundbesitzabgaben/ Aufwendungen; 115; 8,63 %
Versicherungen; 253; 18,98 %
1400 Defizit
59
Erträge
Aufwendungen
Energie/ Wasser, Bauunterhaltung, Personalaufwand; 507; 38,03 % 1400 Defizit
1200
bauliche Vorsorge; 321; 24,08 % 59 Erträge
1200 Aufwendungen
1000
1000
800
TEUR 1333 1274
800
600
TEUR 1333 1274
1. Aufwendungen 600
400
Personalaufwand 507 TEUR 400
200
Energie/Wasser, Bauunterhaltung, 507 TEUR 0 0
PERSONALAUFWAND
Bauliche Vorsorge 321 TEUR 200 0 1 2
ENERGIE/ WASSER, BAUUNTERHALTUNG, BAULICHE VORSORGE 321
TEUR
Fremdleitungen/Grundbesitzabgaben/ 0 1 0 2 0
FREMDLEITUNGEN/GRUNDBESITZABGABEN/ VERSICHERUNGEN
253 TEUR
Versicherungen 253 TEUR 4. Rückgang der Schlüsselzuweisung 2017-2025
Pastoral/Öffentlichkeitsarbeit/Verwaltung 137 TEUR 500
PASTORAL/ ÖFFENTLICHKEITSARBEIT/ VERWALTUNG

137 TEUR
Haushaltplan 2025 Ordentlicher Haushalt St. Mariä Himmelfahrt
115 TEUR

Abschreibungen u. Sonstige Aufwendungen 115 TEUR 450 429 424 429 411
ABSCHREIBUNGEN U. SONSTIGE AUFWENDUNGEN
500
400 377 363
Aufwendungen Gesamt Erträge 1.333 TEUR 450 429 424 429 411 360 344 335
TEUR
1.33
350
AUFWENDUNGEN GESAMT
3 400 377 363 360
300
344
350 335
TEUR 250
300
200
sonst. Erträge; 2,90 % TEUR 250
150
Spenden an Gruppierungen
zweckgebunden; 11,22 % 200
100
Kollekten; 4,55 %
Beiteiligunen und Zinsen; 2,51 % 1 150 50
100
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Schlüsselzuweisung Bistum; 26,30 % 50
Mieten/Pachten u. Gebühren; 28,49 % 0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3
Erstattungen u. Zuwendungen; Haushaltplan 2025 Ordentlicher Haushalt St. Mariä Himmelfahrt
5. Entwicklung der Haushaltplanzahlen ab 2018
24,02 % 3
60000
40000 40000
2. Erträge
Schlüsselzuweisung Bistum 335 TEUR 20000
Erstattungen u. Zuwendungen
TEUR
SCHLÜSSEL ZUWEISUNG BISTUM 335 306 TEUR 0 0
Mieten/Pachten u. Gebühren 363 TEUR -20000 -20000 -25000
ERSTATTUNGEN U. ZUWENDUNGEN 306 TEUR
Kollekten 58 TEUR -40000
MIETEN/PACHTEN U. GEBÜHREN 363 TEUR
Spenden an Gruppierungen (zweckgebunden) 143 TEUR -60000 -58000 -59000
KOLLEKTEN 58 TEUR
sonstige Erträge 37 TEUR -80000 -75000

SPENDEN AN GRUPPIERUNGEN (ZWECKGEBUNDEN) 143 TEUR -100000 -91000
Beteiligungen und Zinsen
32 TEUR
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TEUR
Erträge Gesamt
SONSTIGE ERTRÄGE 37 1.274 TEUR
BETEILIGUNGEN UND ZINSEN 32 TEUR
ERTRÄGE GESAMT 1.274 TEUR
2
4